| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet  |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
| 1721 |
DF /0253/21 |
Základná škola s materskou ško |
VL Partners s.r.o. |
tlakové nčistenie kanalizácie, |
1080.00 |
23.11.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1722 |
DF /0282/22 |
Základná škola s materskou školou |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
toaletný papier, výkresy, lepi |
364.03 |
10.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1723 |
DF /0310/23 |
Základná škola s materskou školou |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
toner |
123.49 |
17.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1724 |
DF /0237/21 |
Základná škola s materskou ško |
Z+M servis a.s. |
toner do tlačiarne |
68.50 |
30.09.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1725 |
DF /0238/23 |
Základná škola s materskou školou |
Alza.sk s.r.o. |
toner do tlačiarne |
111.50 |
04.10.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1726 |
DF /0088/23 |
Základná škola s materskou školou |
IPčko |
triednické hodiny na tému ,,Du |
100.00 |
12.05.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1727 |
DF /0045/23 |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Juraj Halama |
učebné pomôcky - odborná učebň |
346.61 |
23.03.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1728 |
DF /0344/23 |
Základná škola s materskou školou |
Martinus, s.r.o. |
učebnice |
25.46 |
26.12.2023 |
Faktúra |
|
|
| 1729 |
DF /0168/21 |
Základná škola s materskou ško |
preskoly.sk.s.r.o. |
učebnice - čítanky pre 4. ročn |
43.90 |
12.08.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1730 |
DF /0050/22 |
Základná škola s materskou školou |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
učebnice angličtiny |
93.75 |
07.03.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1731 |
DF /0244/22 |
Základná škola s materskou školou |
MEGABOOKS SK, spol. s r.o. |
učebnice angličtiny |
83.70 |
20.09.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1732 |
DF /0268/22 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Ventures s.r.o. |
učebnice angličtiny |
52.11 |
10.11.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1733 |
DF /0152/22 |
Základná škola s materskou školou |
Klett nakladatelství s.r.o. |
učebnice pre žiakov z UK |
30.00 |
16.06.2022 |
Faktúra |
|
|
| 1734 |
DF /0067/21 |
Základná škola s materskou ško |
Mgr. Miloš Čajkovič |
údržba PC - profylaxia, inštal |
560.00 |
16.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1735 |
42/2023 |
Základná škola s materskou školou, |
Aneta Kovesi Horňáková |
Umelecký výkon - hudobná produ |
350 |
19.12.2023 |
Zmluva |
 |
|
| 1736 |
DF /0030/24 |
Základná škola s materskou školou |
Zlatica Jungová |
upratovanie priestorov školy |
1493.50 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1737 |
DF /0049/24 |
Základná škola s materskou školou |
Zlatica Jungová |
upratovanie priestorov školy |
1428.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1738 |
DF /0067/24 |
Základná škola s materskou školou |
Zlatica Jungová |
upratovanie priestorov školy |
770.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1739 |
DF /0095/24 |
Základná škola s materskou školou |
Zlatica Jungová |
upratovanie priestorov školy |
1224.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1740 |
DF /0040/23 |
Základná škola s materskou školou |
HASTA, s.r.o. |
uzamykací systém |
350.14 |
23.03.2023 |
Faktúra |
|
|
