| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1721 |
10/2024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
Kúpna zmluva |
0 |
17.04.2024 |
Zmluva |
 |
 |
| 1722 |
11/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Slovak Telekom, a.s. |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní |
0 |
17.04.2024 |
Zmluva |
|
|
| 1723 |
12/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Slovak Telekom, a.s. |
Zmluva o poskytovaní verejných |
0 |
17.04.2024 |
Zmluva |
|
|
| 1724 |
DF /0015/24 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
54.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1725 |
DF /0016/24 |
Základná škola s materskou školou |
KOMENSKY, s.r.o. |
sprístupnenie balíčka Zborovňa |
56.59 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1726 |
DF /0017/24 |
Základná škola s materskou školou |
Orbis Pictus Istropolitana spol. s.r.o. |
nákup učebníc |
792.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1727 |
DF /0018/24 |
Základná škola s materskou školou |
ZSE Energia, a.s. |
spotreba plynu |
1064.10 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1728 |
DF /0019/24 |
Základná škola s materskou školou |
MARLUS Group s.r.o. |
Prenájom zariadenia-výdajník v |
20.40 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1729 |
DF /0020/24 |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Iveta Janíková |
nákup čistiacich prostriedkov |
124.20 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1730 |
DF /0021/24 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
306.06 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1731 |
DF /0022/24 |
Základná škola s materskou školou |
FasterComp s.r.o. |
IKT služby |
450.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1732 |
DF /0023/24 |
Základná škola s materskou školou |
Ange Agency s.r.o. |
preprava žiakov |
30.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1733 |
DF /0024/24 |
Základná škola s materskou školou |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poplatok za využívanie aplikác |
347.64 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1734 |
DF /0025/24 |
Základná škola s materskou školou |
AITEC, s.r.o. |
nákup učebníc |
12.32 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1735 |
DF /0026/24 |
Základná škola s materskou školou |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
výkon zodpovednej osoby |
54.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1736 |
DF /0027/24 |
Základná škola s materskou školou |
Scylla, s.r.o. |
vizitky |
56.40 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1737 |
DF /0028/24 |
Základná škola s materskou školou |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s |
spotreba vody |
72.16 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1738 |
DF /0029/24 |
Základná škola s materskou školou |
SPP, a.s. |
spotreba elektrickej energie |
413.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1739 |
DF /0030/24 |
Základná škola s materskou školou |
Zlatica Jungová |
upratovanie priestorov školy |
1493.50 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 1740 |
DF /0031/24 |
Základná škola s materskou školou |
Z+M servis a.s. |
mesačný prenájom tlačiarne Kyo |
252.26 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
