| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 21 |
ŠJF/0009/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
25.32 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 22 |
ŠJF/0010/21 |
Základná škola s materskou ško |
HE-MAL 1 s.r.o. |
potraviny |
1152.47 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 23 |
ŠJF/0011/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
121.11 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 24 |
DF /0007/21 |
Základná škola s materskou ško |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
za výkon zodpovednej osoby 1/2 |
54.00 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 25 |
DF /0008/21 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
155.22 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 26 |
DF /0009/21 |
Základná škola s materskou ško |
Solitea Slovensko, a.s. |
poplatok za využívanie aplikác |
283.68 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 27 |
DF /0010/21 |
Základná škola s materskou ško |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s |
spotreba vody |
25.54 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 28 |
DF /0011/21 |
Základná škola s materskou ško |
KOMENSKY, s.r.o. |
poplatok za poskytnutie služie |
39.89 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 29 |
DF /0012/21 |
Základná škola s materskou ško |
Smartcon s.r.o. |
nákup respirátorov Pro Nano FF |
150.60 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 30 |
DF /0013/21 |
Základná škola s materskou ško |
HE-MAL 1 s.r.o. |
nákup kancelárskeho kresla EC |
129.99 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 31 |
DF /0014/21 |
Základná škola s materskou ško |
Inter Mall Slovensko, s.r.o. |
2 x notebook LENOVO V15-IIL |
1199.50 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 32 |
DF /0015/21 |
Základná škola s materskou ško |
SPP, a.s. |
za dodávku elektrickej energie |
107.00 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 33 |
DF /0016/21 |
Základná škola s materskou ško |
SPP, a.s. |
za spotrebu elektrickej energi |
162.00 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 34 |
ŠJF/0012/21 |
Základná škola s materskou ško |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
potraviny |
30.18 |
26.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 35 |
5/2021 |
Základná škola s materskou školou |
ŠEVT a.s. |
Rámcová kúpna zmluva |
|
01.03.2021 |
Zmluva |
 |
|
| 36 |
DF /0017/21 |
Základná škola s materskou ško |
Lindström, s.r.o. |
čistenie rohoží |
66.82 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 37 |
DF /0018/21 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom, a.s. |
NULL |
30.17 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 38 |
DF /0019/21 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby - inter |
45.74 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 39 |
DF /0020/21 |
Základná škola s materskou ško |
osobnyudaj.sk, s.r.o. |
zabezpečenie výkonu zopovednej |
54.00 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
| 40 |
DF /0021/21 |
Základná škola s materskou ško |
ST - Trade s.r.o. |
kancelárske potreby |
125.50 |
01.03.2021 |
Faktúra |
|
|
