| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
1/2021 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Zmluva o aktualizácii programo |
372.- € |
19.02.2021 |
Zmluva |
 |
 |
| 2 |
2/2021 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
Licenčná zmluva na zverejňovan |
120.- € |
19.02.2021 |
Zmluva |
|
|
| 3 |
3/2021 |
Základná škola s materskou školou |
Univerzita Komenského v Bratislave |
Zmluva o spolupráci a zabezpeč |
|
19.02.2021 |
Zmluva |
|
|
| 4 |
4/2021 |
Základná škola s materskou školou |
SIKO Slovakia, s.r.o. |
Zmluva o prevoze stravy |
100.- €/mesiac |
19.02.2021 |
Zmluva |
|
|
| 5 |
DF /0001/21 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby MŠ Škol |
45.74 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF /0002/21 |
Základná škola s materskou ško |
Sycom s.r.o. |
servisné práce IKT 1/2021 |
310.00 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF /0003/21 |
Základná škola s materskou ško |
SPP, a.s. |
dodávka elektrickej energie ZŠ |
107.00 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF /0004/21 |
Základná škola s materskou ško |
SPP, a.s. |
spotreba elektrickej energie Z |
162.00 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF /0005/21 |
Základná škola s materskou ško |
MARLUS Group s.r.o. |
nájom výdajníka vody - 1/2021 |
20.40 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF /0006/21 |
Základná škola s materskou ško |
Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. |
stočné |
117.60 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF 1/2021a |
Základná škola s materskou školou |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
vyúčtovacia faktúra za spotreb |
-368.57 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF 1/2021b |
Základná škola s materskou školou |
Stredoslovenská energetika, a.s. |
vyúčtovacia faktúra za dodávku |
-2528.43 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
ŠJF/0001/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
44.69 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
ŠJF/0002/21 |
Základná škola s materskou ško |
HE-MAL 1 s.r.o. |
potraviny |
651.04 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
ŠJF/0003/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
35.25 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
ŠJF/0004/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
24.22 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
ŠJF/0005/21 |
Základná škola s materskou ško |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
potraviny |
2.93 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
ŠJF/0006/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
36.52 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
ŠJF/0007/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
77.37 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
ŠJF/0008/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
28.42 |
25.02.2021 |
Faktúra |
|
|
