| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1681 |
ŠJF/0053/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
58.43 |
03.06.2021 |
Faktúra |
|
 |
| 1682 |
10/2021 |
Základná škola s materskou ško |
SIKO Slovakia, s.r.o. |
Výpoveď zmluvy na prevoz strav |
|
31.05.2021 |
Zmluva |
 |
|
| 1683 |
11/2021 |
Základná škola s materskou školou |
Chorvátsky dvor - catering, s.r.o. |
Zmluva o prevoze stravy |
100.- €/ mesiac |
31.05.2021 |
Zmluva |
|
|
| 1684 |
ŠJF/0050/21 |
Základná škola s materskou ško |
BONI FRUCTI, spol. s r.o. |
potraviny |
20.28 |
31.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1685 |
DF /0133/21 |
Základná škola s materskou ško |
Lindström, s.r.o. |
čistenie rohoží MŠ |
41.23 |
28.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1686 |
ŠJF/0048/21 |
Základná škola s materskou ško |
UNIQUE SR s.r.o. |
potraviny |
357.61 |
28.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1687 |
ŠJF/0049/21 |
Základná škola s materskou ško |
BEL-TRADE s.r.o. |
potraviny |
145.20 |
28.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1688 |
ŠJF/0045/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
116.30 |
26.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1689 |
ŠJF/0046/21 |
Základná škola s materskou ško |
Eli Bro s.r.o. |
potraviny |
28.08 |
26.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1690 |
ŠJF/0047/21 |
Základná škola s materskou ško |
ATC-JR, s.r.o. |
potraviny |
430.44 |
26.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1691 |
DF /0127/21 |
Základná škola s materskou ško |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
140.20 |
22.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1692 |
DF /0128/21 |
Základná škola s materskou ško |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
likvidácia kuchynského odpadu |
5.52 |
22.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1693 |
DF /0129/21 |
Základná škola s materskou ško |
TATRACHEMA, výrobné družstvo Trnava |
nákup čistiacich prostriedkov |
541.54 |
22.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1694 |
DF /0130/21 |
Základná škola s materskou ško |
Alza.cz a.s. |
2 ks VGA kábel na prepojenie p |
23.59 |
22.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1695 |
DF /0131/21 |
Základná škola s materskou ško |
MARLUS Group s.r.o. |
nájom zariadenia - dávkovač vo |
20.40 |
22.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1696 |
DF /0132/21 |
Základná škola s materskou ško |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s |
spotreba vody |
150.80 |
22.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1697 |
9/2021 |
Milan Turoň, 013 11 Lietavská Svinná - Babkov 199 |
Základná škola s materskou školou |
Zmluva o nájme |
4.- €/deň |
21.05.2021 |
Zmluva |
|
|
| 1698 |
ŠJF/0038/21 |
Základná škola s materskou ško |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
potraviny |
166.34 |
20.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1699 |
ŠJF/0039/21 |
Základná škola s materskou ško |
MIKA GASTRO, s.r.o. |
potraviny |
34.14 |
20.05.2021 |
Faktúra |
|
|
| 1700 |
ŠJF/0040/21 |
Základná škola s materskou ško |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
58.87 |
20.05.2021 |
Faktúra |
|
|
