| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 41 |
DF /0055/24 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
234.04 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
 |
| 42 |
DF /0056/24 |
Základná škola s materskou školou |
SPP, a.s. |
spotreba elektrickej energie |
501.46 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 43 |
DF /0057/24 |
Základná škola s materskou školou |
SPP, a.s. |
spotreba elektrickej energie |
1022.81 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 44 |
DF /0058/24 |
Základná škola s materskou školou |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s |
spotreba vody |
187.60 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 45 |
DF /0059/24 |
Základná škola s materskou školou |
Lyreco CE, SE |
papiernické potreby |
220.45 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 46 |
DF /0060/24 |
Základná škola s materskou školou |
FasterComp s.r.o. |
IKT služby |
450.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 47 |
DF /0061/24 |
Základná škola s materskou školou |
JPL Consulting, s.r.o. |
spracovanie miezd a personalis |
800.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 48 |
DF /0062/24 |
Základná škola s materskou školou |
Veronika Révészová |
Služby technika PO,BOZP |
86.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 49 |
DF /0063/24 |
Základná škola s materskou školou |
Z+M servis a.s. |
mesačný prenájom tlačiarne Kyo |
250.16 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 50 |
DF /0064/24 |
Základná škola s materskou školou |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
likvidácia kuchynského odpadu |
11.62 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 51 |
DF /0065/24 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
správa dát a portálu www.samos |
144.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 52 |
DF /0066/24 |
Základná škola s materskou školou |
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. |
stočné |
155.27 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 53 |
DF /0067/24 |
Základná škola s materskou školou |
Zlatica Jungová |
upratovanie priestorov školy |
770.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 54 |
DF /0068/24 |
Základná škola s materskou školou |
Mgr. Adrián Lančarič, PhD. |
Odborné poradenstvo registratu |
125.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 55 |
DF /0069/24 |
Základná škola s materskou školou |
Ange Agency s.r.o. |
preprava žiakov |
76.80 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 56 |
DF /0070/24 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
52.44 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 57 |
DF /0071/24 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
27.00 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 58 |
DF /0072/24 |
Základná škola s materskou školou |
EL-PROX |
revízia a kontrola el.spotrebi |
1713.60 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 59 |
DF /0073/24 |
Základná škola s materskou školou |
MARLUS Group s.r.o. |
Prenájom zariadenia - výdajnik |
20.40 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
| 60 |
DF /0074/24 |
Základná škola s materskou školou |
OPRaS-TZ, s.r.o. |
odstránenie poruchy - únik ply |
2236.92 |
15.05.2024 |
Faktúra |
|
|
