P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené |
Typ |
|
|
1 |
10/2024 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
Kúpna zmluva |
0 |
17.04.2024 |
Zmluva |
|
|
2 |
11/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Slovak Telekom, a.s. |
Dodatok k Zmluve o poskytovaní |
0 |
17.04.2024 |
Zmluva |
|
|
3 |
12/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Slovak Telekom, a.s. |
Zmluva o poskytovaní verejných |
0 |
17.04.2024 |
Zmluva |
|
|
4 |
9/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Stredná odborná škola pedagogická |
Zmluva o poskytovaní praktické |
0 |
05.04.2024 |
Zmluva |
|
|
5 |
8/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Republikové centrum vzdělávaní, s.r.o. |
Poskytnutie licencie na použit |
645 |
25.03.2024 |
Zmluva |
|
|
6 |
7/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Generali Poisťovňa, a.s. |
Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve |
0 |
28.02.2024 |
Zmluva |
|
|
7 |
6/2024 |
Základná škola s materskou školou, |
Wachumba sk, s. r. o. |
Zmluva o zájazde |
10025 |
27.02.2024 |
Zmluva |
|
|
8 |
DF /0001/24 |
Základná škola s materskou školou |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
likvidácia kuchynského odpadu |
11.89 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
9 |
DF /0002/24 |
Základná škola s materskou školou |
Veronika Révészová |
Služby technika PO, BOZP |
86.00 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
10 |
DF /0003/24 |
Základná škola s materskou školou |
Verlag Dashöfer, vydavateľstvo, s.r.o. |
seminár - Registratúra |
264.00 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
11 |
DF /0004/24 |
Základná škola s materskou školou |
TOPSET Solutions s.r.o. |
aktualizácia programov WinCity |
4.20 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
12 |
DF /0005/24 |
Základná škola s materskou školou |
interNETmania SK s.r.o. |
nákup tonerov |
80.90 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
13 |
DF /0006/24 |
Základná škola s materskou školou |
eMstore s.r.o. |
nálepky na klávesnicu |
12.60 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
14 |
DF /0007/24 |
Základná škola s materskou školou |
Ing. Pavol Regina - REGINA |
pečiatky |
40.00 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
15 |
DF /0008/24 |
Základná škola s materskou školou |
Lindström, s.r.o. |
prenájom a čistenie rohoží |
213.91 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
16 |
DF /0009/24 |
Základná škola s materskou školou |
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. |
stočné |
133.67 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
17 |
DF /0010/24 |
Základná škola s materskou školou |
Seyfor Slovensko, a.s. |
poplatok za poskytovanie služb |
20.72 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
18 |
DF /0011/24 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
30.00 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
19 |
DF /0012/24 |
Základná škola s materskou školou |
Slovak Telekom, a.s. |
telekomunikačné služby |
57.83 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|
20 |
DF /0013/24 |
Základná škola s materskou školou |
Z+M servis a.s. |
mesačný prenájom tlačiarne Kyo |
79.13 |
23.02.2024 |
Faktúra |
|
|