| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/2025/547 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Elektrina ZŠ |
735.00 |
04.12.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/2025/528 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Batérie alkalické |
31.12 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/2025/530 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Junior Achievement Slovensko, n.o. |
Vzdelávanie učiteľov |
70.00 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/2025/531 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Hygienické a čistiace prostrie |
706.77 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/2025/537 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
GASTROM s.r.o. |
čistiaci prostriedok ŠJ |
10.02 |
01.12.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/2025/497 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
53.33 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/2025/498 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
27.68 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/2025/499 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba plynu Školská |
1884.18 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/2025/500 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
PERFORMANCE, s.r.o. |
Prenájom tlačiarne Lexmark |
92.25 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/2025/501 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Čistiaci prostriedok na konvek |
43.05 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/2025/505 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Obec Chorvátsky Grob |
Vodné Jadranská |
160.00 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/2025/507 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Obec Chorvátsky Grob |
Plyn telocvičňa |
285.00 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/2025/508 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Televízor + držiak |
308.79 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/2025/509 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Obec Chorvátsky Grob |
Elektrická energia Jadranská |
1000.12 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/2025/511 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Tyčový mixer Braun |
45.49 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/2025/521 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Gábriš, s.r.o. |
Výroba a montáž rekl. tabuľ |
399.75 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
ŠJF/2025/248 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
PENAM SLOVAKIA, a.s. |
potraviny |
140.52 |
28.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
ŠJF/2025/247 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
HORTI Group s.r.o. |
potraviny |
1934.58 |
27.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
ŠJF/2025/241 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Eurozel s.r.o. |
potraviny |
199.99 |
26.11.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/2025/517 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
MANUTAN Slovakia s.r.o. |
Štítkovač Dymo Omega |
81.30 |
25.11.2025 |
Faktúra |
|
|
