| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/2026/052 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
BOZP s.r.o. |
Technik PO a BOZP 1/2026 - ško |
100.00 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/2026/053 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
e-comp s.r.o. |
IT servis 1/2026 |
450.00 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/2026/057 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
JANTOLAK s.r.o. |
LVVK - prenájom priestorov a s |
690.00 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/2026/058 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Elektrina ZŠ - záloha 2/2026 |
689.00 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/2026/059 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
EKOHEAT s.r.o. |
Zmluvný odber BRO - Kolibríko |
17.22 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/2026/060 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
EKOHEAT s.r.o. |
Zmluvný odber BRO - Jadranská |
17.22 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/2026/061 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
VL Partners s.r.o. |
Čistenie kanalizácie - školská |
596.55 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/2026/064 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
PERFORMANCE, s.r.o. |
Prenájom tlačiarne LEXMARK |
92.25 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/2026/067 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. |
Stočné ZŠ |
198.73 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/2026/068 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Internet |
27.68 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/2026/069 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
57.54 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/2026/070 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Obec Chorvátsky Grob |
Vodné MŠ Jadranská 1/2026 |
160.00 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/2026/073 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
ZSE Energia, a.s. |
Spotreba plynu 2/2026 |
1372.95 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/2026/074 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Laminovacia fólia A3 10ks |
43.42 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/2026/075 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Chladnička BEKO RSSA290M41WN - |
267.04 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/2026/078 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Andrea Trubenová |
Projekt Snehuliak - súťaž |
5.00 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/2026/079 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Kominárstvo |
Kominárske práce |
90.00 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/2026/080 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Emil Krajčík s.r.o. |
Čistiace a hygienické potreby |
397.22 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/2026/081 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
BRAMAS, spol. s r.o. |
Údržba zariadení školskej jedá |
1285.35 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/2026/082 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
MARLUS Group s.r.o. |
Nájom zariadenia |
20.91 |
11.03.2026 |
Faktúra |
|
|
