| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/2026/383 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Emil Krajčík s.r.o. |
Hygienické a čistiace potreby |
740.95 |
03.08.2026 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/2026/318 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Učebnice pre 2. stupeň - 742 k |
6850.00 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/2026/325 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s |
Vodné 5/2026 |
270.39 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/2026/328 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Učebnice pre 1. stupeň - 711ks |
4646.00 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/2026/336 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
PERFORMANCE, s.r.o. |
2ks toner do tlačiarne Lexmark |
701.10 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/2026/337 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Valec do tlačiarne Xerox - ŠJ |
71.93 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/2026/338 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Inštitút Monitoringu a Analýz s.r.o. |
Stočné ZŠ 6/26 |
237.22 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/2026/339 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
e-comp s.r.o. |
IT servis 6/26 |
450.00 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/2026/342 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
EKOHEAT s.r.o. |
Zmluvný odber BRO Jadranská |
43.05 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/2026/343 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
EKOHEAT s.r.o. |
Zmluvný odber BRO Kolibríkova |
43.05 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/2026/344 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Ľubomír Žigo ECO CENTRUM |
Likvidácia kuch. odpadu |
25.03 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/2026/345 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Elektrina ZŠ 7/2026 |
689.00 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/2026/346 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Proxia services s.r.o. |
Servisný poplatok za elektroni |
186.00 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/2026/347 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné poplatky |
27.68 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/2026/348 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné popatky |
57.54 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/2026/349 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Energetika Slovensko, a.s. |
Plyn ZŠ 7/2026 |
1372.95 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/2026/350 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
PERFORMANCE, s.r.o. |
Prenájom tlačiarne Lexmark |
92.25 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/2026/351 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Odpadová nádoba k tlačiarni EP |
38.24 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/2026/352 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Z+M servis a.s. |
Servis a kliky Kyocera TaskAlf |
496.98 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/2026/354 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Z+M servis a.s. |
Kyocera TaskAlfa 2554ci - pren |
114.14 |
30.07.2026 |
Faktúra |
|
|
