| P.č. |
Číslo |
Objednávateľ |
Dodávateľ |
Predmet |
Suma s DPH |
Zverejnené  |
Typ |
|
|
| 1 |
DF/2025/357 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Alza.sk s.r.o. |
Tablety do umyvačky |
17.90 |
15.10.2025 |
Faktúra |
|
 |
| 2 |
DF/2025/406 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Gigaprint.sk s.r.o. |
Tonery MŠ |
113.60 |
15.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 3 |
DF/2025/349 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
TAKTIK vydavateľstvo, s.r.o. |
Učebnice |
1717.60 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 4 |
DF/2025/370 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
27.68 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 5 |
DF/2025/371 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Slovak Telekom, a.s. |
Telekomunikačné služby |
53.75 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 6 |
DF/2025/376 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Emil Krajčík s.r.o. |
Hygienické a čistiace prostrie |
182.97 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 7 |
DF/2025/377 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Hygienické a čistiace prostrie |
807.81 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 8 |
DF/2025/378 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
PERFORMANCE, s.r.o. |
Toner Lexmark |
221.40 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 9 |
DF/2025/380 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Nahrada na mop |
14.15 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 10 |
DF/2025/382 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Hygienické potreby |
25.98 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 11 |
DF/2025/383 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Magnetická stierka |
22.14 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 12 |
DF/2025/384 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Ladislav Sebok, SL-GASTRO |
Čistiace prostriedky - umývačk |
355.72 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 13 |
DF/2025/386 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
MVM CEEnergy Slovakia s.r.o. |
Elektrická energia Školská - p |
-242.03 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 14 |
DF/2025/391 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Jana Kanská |
Spracovanie miezd a personálne |
800.00 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 15 |
DF/2025/392 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Jana Kanská |
Dodanie odborných konzultačnýc |
700.00 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 16 |
DF/2025/393 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
B2B Partner s.r.o. |
Lekárnička + náplň |
101.55 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 17 |
DF/2025/395 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Popisovače na tabuľu |
197.05 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 18 |
DF/2025/396 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
Pretože TRIPSY s.r.o. |
Hygienické a čistiace prostrie |
368.78 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 19 |
DF/2025/399 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
HASTA, s.r.o. |
Uzamykací system |
114.64 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
| 20 |
DF/2025/401 |
Základná škola s materskou školou Chorvátsky Grob |
MARLUS Group s.r.o. |
Nájom zariadenia - voda |
20.91 |
14.10.2025 |
Faktúra |
|
|
