Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0014/21 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: |
Inter Mall Slovensko, s.r.o. |
Adresa: |
Galvaniho 6,82104 Braatislava - Ružinov |
IČO: |
35950226 |
Predmet: |
2 x notebook LENOVO V15-IIL |
Fakturovaná suma s DPH: |
1199,50 |
Spôsob úhrady: |
|
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
02.02.2021 |
Dátum vystavenia: |
02.02.2021 |
Dátum splatnosti: |
16.02.2021 |
Dátum úhrady: |
00.00.0000 |
Súbor: |
DF_0014_21 |
Zverejnené: |
26.02.2021 |
Návrat na zoznam dokumentov