Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0014/22 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Agilita vodárenská spoločnosť, s.r.o. |
Adresa: | Panenská 7,81103 Bratislava |
IČO: | 34134697 |
Predmet: | Stočné |
Fakturovaná suma s DPH: | 95,61 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 13.01.2022 |
Dátum vystavenia: | 13.01.2022 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2022 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0014_22 |
Zverejnené: | 16.02.2022 |