Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0002/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | Sycom s.r.o. |
Adresa: | Bauerova 1205/7,04023 Košice 23 |
IČO: | 51673029 |
Predmet: | servisné práce IKT 1/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 310,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 11.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 11.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0002_21 |
Zverejnené: | 25.02.2021 |