| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | ŠJF/0003/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | PENAM SLOVAKIA, a.s. |
| Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
| IČO: | 36283576 |
| Predmet: | potraviny |
| Fakturovaná suma s DPH: | 35,25 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 27.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 27.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 30.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 27.01.2021 |
| Súbor: | ŠJF_0003_21 |
| Zverejnené: | 25.02.2021 |
Dnes je 15.05.2024. Stránka načítaná o 11:06.
Základná škola s materskou školou ul. Školská č. 4
Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob | IČO: 31816916
