Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0009/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | PENAM SLOVAKIA, a.s. |
Adresa: | Štúrova 74/138,94935 Nitra |
IČO: | 36283576 |
Predmet: | potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 25,32 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 18.02.2021 |
Dátum vystavenia: | 18.02.2021 |
Dátum splatnosti: | 25.02.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | ŠJF_0009_21 |
Zverejnené: | 25.02.2021 |