| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0002/21 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
| Dodávateľ: | Sycom s.r.o. |
| Adresa: | Bauerova 1205/7,04023 Košice 23 |
| IČO: | 51673029 |
| Predmet: | servisné práce IKT 1/2021 |
| Fakturovaná suma s DPH: | 310,00 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2021 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2021 |
| Dátum splatnosti: | 15.01.2021 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0002_21 |
| Zverejnené: | 25.02.2021 |
Dnes je 16.05.2024. Stránka načítaná o 00:34.
Základná škola s materskou školou ul. Školská č. 4
Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob | IČO: 31816916
