| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0008/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | Lindström, s.r.o. |
| Adresa: | Orešianska ulica č. 3,91701 Trnava |
| IČO: | 31816916 |
| Predmet: | prenájom a čistenie rohoží |
| Fakturovaná suma s DPH: | 213,91 |
| Spôsob úhrady: | |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 12.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 12.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 17.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
| Súbor: | DF_0008_24 |
| Zverejnené: | 23.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 10:31.
Základná škola s materskou školou ul. Školská č. 4
Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob | IČO: 31816916
