| Typ dokumentu: | faktúra |
| Číslo objednávky: | NULL |
| Číslo faktúry: | DF /0005/24 |
| Číslo zmluvy: | NULL |
| Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
| Dodávateľ: | interNETmania SK s.r.o. |
| Adresa: | Námestie osloboditeľov 65/6,03101 Liptovský Mikuláš 1 (Andi |
| IČO: | 50462164 |
| Predmet: | nákup tonerov |
| Fakturovaná suma s DPH: | 80,90 |
| Spôsob úhrady: | Prevodom |
| Poznámka: | NULL |
| Dátum doručenia: | 11.01.2024 |
| Dátum vystavenia: | 11.01.2024 |
| Dátum splatnosti: | 25.01.2024 |
| Dátum úhrady: | 10.01.2024 |
| Súbor: | DF_0005_24 |
| Zverejnené: | 23.02.2024 |
Dnes je 29.04.2024. Stránka načítaná o 18:12.
Základná škola s materskou školou ul. Školská č. 4
Školská 4, 90025 Chorvátsky Grob | IČO: 31816916
