Typ dokumentu: |
faktúra |
Číslo objednávky: |
NULL |
Číslo faktúry: |
DF /0002/24 |
Číslo zmluvy: |
NULL |
Objednávateľ: |
Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: |
Veronika Révészová |
Adresa: |
Trosky 231/14,97657 Michalová |
IČO: |
43863353 |
Predmet: |
Služby technika PO, BOZP |
Fakturovaná suma s DPH: |
86,00 |
Spôsob úhrady: |
Prevodom |
Poznámka: |
NULL |
Dátum doručenia: |
05.01.2024 |
Dátum vystavenia: |
05.01.2024 |
Dátum splatnosti: |
12.01.2024 |
Dátum úhrady: |
10.01.2024 |
Súbor: |
DF_0002_24 |
Zverejnené: |
23.02.2024 |
Návrat na zoznam dokumentov