Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | ŠJF/0002/24 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | HORTI Group s.r.o. |
Adresa: | Športová 7,90029 Nová Dedinka |
IČO: | 46698957 |
Predmet: | Potraviny |
Fakturovaná suma s DPH: | 1155,36 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2024 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2024 |
Dátum splatnosti: | 18.01.2024 |
Dátum úhrady: | 16.01.2024 |
Súbor: | ŠJF_0002_24 |
Zverejnené: | 08.02.2024 |