Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0354/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | Martin Macko |
Adresa: | Pri mlyne 5206/1,90201 Pezinok |
IČO: | 41490550 |
Predmet: | doplnenie inventáru ŠJ |
Fakturovaná suma s DPH: | 140,91 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 04.01.2024 |
Dátum úhrady: | 22.12.2023 |
Súbor: | DF_0354_23 |
Zverejnené: | 21.01.2024 |