Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0353/23 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou školou |
Dodávateľ: | Pro Solutions, s.r.o. |
Adresa: | Hroznová 3/A,83101 Bratislava |
IČO: | 35848260 |
Predmet: | edukačné pomôcky |
Fakturovaná suma s DPH: | 132,20 |
Spôsob úhrady: | Prevodom |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 21.12.2023 |
Dátum vystavenia: | 21.12.2023 |
Dátum splatnosti: | 28.12.2023 |
Dátum úhrady: | 27.12.2023 |
Súbor: | DF_0353_23 |
Zverejnené: | 21.01.2024 |