Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0005/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | MARLUS Group s.r.o. |
Adresa: | Za kaštieľom 176/1,94901 Nitra |
IČO: | 31411304 |
Predmet: | nájom výdajníka vody - 1/2021 |
Fakturovaná suma s DPH: | 20,40 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 15.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 15.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 29.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0005_21 |
Zverejnené: | 25.02.2021 |