Typ dokumentu: | faktúra |
Číslo objednávky: | NULL |
Číslo faktúry: | DF /0003/21 |
Číslo zmluvy: | NULL |
Objednávateľ: | Základná škola s materskou ško |
Dodávateľ: | SPP, a.s. |
Adresa: | Mlynské nivy 44/a,82511 Bratislava |
IČO: | 35815256 |
Predmet: | dodávka elektrickej energie ZŠ |
Fakturovaná suma s DPH: | 107,00 |
Spôsob úhrady: | |
Poznámka: | NULL |
Dátum doručenia: | 14.01.2021 |
Dátum vystavenia: | 14.01.2021 |
Dátum splatnosti: | 26.01.2021 |
Dátum úhrady: | 00.00.0000 |
Súbor: | DF_0003_21 |
Zverejnené: | 25.02.2021 |